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2021/2/19 13:51:3549次
目录
第一部分山东省青岛第十四中学概况
一、主要职能
二、机构设置
第二部分山东省青岛第十四中学2021年单位预算表
一、2021年单位收支总表
二、2021年单位收入总表
三、2021年单位支出总表
四、2021年财政拨款收支总表
五、2021年一般公共预算支出表
六、2021年一般公共预算基本支出表（部门经济分类）
七、2021年一般公共预算基本支出表（政府经济分类）
八、2021年政府性基金预算支出表
九、2021年单位“三公”经费预算表
十、2021年政府采购预算表
第三部分山东省青岛第十四中学2021年单位预算情况和重要事项说明
第四部分 名词解释
第一部分
山东省青岛第十四中学概况
一、 主要职能
1、实施以交通运输类为主要办学特色的职业教育。
2、培养汽车运用与维修领域、帆船领域的技能型人才，促进职业教育发展。
3、培养职业学历技术应用人才，提高社会职业素质。
二、机构设置
山东省青岛第十四中学内设机构共9 个，分别为：校长室、书记室、副校长室、办公室、教务处、学管处、招生实习处、团委、总务处。
第二部分
2021年单位预算表
2021年单位收支总表（表1） | |||
预算单位：山东省青岛第十四中学 | 单位：万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 2021年预算 | 项 目 | 2021年预算 |
一、一般公共预算资金 | 3,009.65 | 一、基本支出 | 2,604.57 |
经费拨款（补助） | 2,927.65 | 人员经费 | 2,145.27 |
纳入预算管理的政府非税收入 | 82.00 | 公用经费 | 459.30 |
一般债券 | 二、项目支出 | 539.78 | |
外国政府和国际组织贷款 | 其他运转类 | ||
外国政府和国际组织赠款 | 特定目标类 | 539.78 | |
二、政府性基金预算资金 | |||
政府性基金预算资金 | |||
专项债券 | |||
三、国有资本经营预算 | |||
四、社会保险基金预算资金 | |||
五、财政专户管理资金 | 7.00 | ||
六、事业收入资金 | |||
七、上级补助收入资金 | |||
八、附属单位上缴收入资金 | |||
九、事业单位经营收入 | |||
十、其他收入 | 127.70 | ||
收入总计 | 3144.35 | 支出总计 | 3144.35 |
2021年单位收入总表（表2） | |||||||||||||||||||||
预算单位：山东省青岛第十四中学 | 单位：万元 | ||||||||||||||||||||
功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 总计 | 政府预算资金 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | ||||||||||||||||
财政拨款小计 | 一般公共预算安排 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 社会保险基金预算 | 单位资金小计 | 事业收入资金 | 上级补助收入资金 | 附属单位上缴收入资金 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | |||||||||||
一般公共预算小计 | 经费拨款 （补助） | 纳入预算管理的其他政府非税收入 | 一般债券 | 外国政府和国际组织贷款 | 外国政府和国际组织借款 | 政府性基金预算小计 | 政府性基金预算资金 | 专项债券 | |||||||||||||
合计 | 3,144.35 | 3,009.65 | 3,009.65 | 2,927.65 | 82.00 | 7.00 | 127.70 | 127.70 | |||||||||||||
205 | 教育支出 | 2,736.50 | 2,601.80 | 2,601.80 | 2,519.80 | 82.00 | 7.00 | 127.70 | |||||||||||||
20503 | 职业教育 | 2,649.50 | 2,514.80 | 2,514.80 | 2,514.80 | 7.00 | 127.70 | ||||||||||||||
2050302 | 中等职业教育 | 2,649.50 | 2,514.80 | 2,514.80 | 2,514.80 | 7.00 | 127.70 | ||||||||||||||
20508 | 进修及培训 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | ||||||||||||||||
2050801 | 教师进修 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | ||||||||||||||||
20509 | 教育费附加安排的支出 | 82.00 | 82.00 | 82.00 | 82.00 | ||||||||||||||||
2050903 | 城市中小学校舍建设 | 31.00 | 31.00 | 31.00 | 31.00 | ||||||||||||||||
2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 51.00 | 51.00 | 51.00 | 51.00 | ||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 266.50 | 266.50 | 266.50 | 266.50 | ||||||||||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 266.50 | 266.50 | 266.50 | 266.50 | ||||||||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 177.67 | 177.67 | 177.67 | 177.67 | ||||||||||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 88.83 | 88.83 | 88.83 | 88.83 | ||||||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 141.35 | 141.35 | 141.35 | 141.35 | ||||||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 141.35 | 141.35 | 141.35 | 141.35 | ||||||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 141.35 | 141.35 | 141.35 | 141.35 | ||||||||||||||||
2021年单位支出总表（表3） | ||||||
预算单位：山东省青岛第十四中学 | 单位：万元 | |||||
功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 2021年预算 | ||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
人员经费 | 公用经费 | 其他运转类 | 特定目标类 | |||
合计 | 3,144.35 | 2,145.27 | 459.30 | 539.78 | ||
205 | 教育支出 | 2,736.50 | 1,737.42 | 459.30 | 539.78 | |
20503 | 职业教育 | 2,649.50 | 1,737.42 | 459.30 | 452.78 | |
2050302 | 中等职业教育 | 2,649.50 | 1,737.42 | 459.30 | 452.78 | |
20508 | 进修及培训 | 5.00 | 5.00 | |||
2050801 | 教师进修 | 5.00 | 5.00 | |||
20509 | 教育费附加安排的支出 | 82.00 | 82.00 | |||
2050903 | 城市中小学校舍建设 | 31.00 | 31.00 | |||
2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 51.00 | 51.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 266.50 | 266.50 | |||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 266.50 | 266.50 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 177.67 | 177.67 | |||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 88.83 | 88.83 | |||
221 | 住房保障支出 | 141.35 | 141.35 | |||
22102 | 住房改革支出 | 141.35 | 141.35 | |||
2210201 | 住房公积金 | 141.35 | 141.35 | |||
2021年财政拨款收支总表（表4） | |||
预算单位：山东省青岛第十四中学 | 单位：万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 2021年预算 | 项 目 | 2021年预算 |
一、一般公共预算资金 | 3,009.65 | 一、基本支出 | 2,469.87 |
经费拨款（补助） | 2,927.65 | 人员经费 | 2,090.27 |
纳入预算管理的政府非税收入 | 82.00 | 公用经费 | 379.60 |
一般债券 | 二、项目支出 | 539.78 | |
外国政府和国际组织贷款 | 其他运转类 | ||
外国政府和国际组织赠款 | 特定目标类 | 539.78 | |
二、政府性基金预算资金 | |||
政府性基金预算资金 | |||
专项债券 | |||
本年收入合计 | 3,009.65 | 本年支出合计 | 3,009.65 |
2021年一般公共预算支出表（表5） | ||||||
预算单位：山东省青岛第十四中学 | 单位：万元 | |||||
功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 2021年预算 | ||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
人员经费 | 公用经费 | 其他运转类 | 特定目标类 | |||
合计 | 3,009.65 | 2,090.27 | 379.60 | 539.78 | ||
205 | 教育支出 | 2,601.80 | 1,682.42 | 379.60 | 539.78 | |
20503 | 职业教育 | 2,514.80 | 1,682.42 | 379.60 | 452.78 | |
2050302 | 中等职业教育 | 2,514.80 | 1,682.42 | 379.60 | 452.78 | |
20508 | 进修及培训 | 5.00 | 5.00 | |||
2050801 | 教师进修 | 5.00 | 5.00 | |||
20509 | 教育费附加安排的支出 | 82.00 | 82.00 | |||
2050903 | 城市中小学校舍建设 | 31.00 | 31.00 | |||
2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 51.00 | 51.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 266.50 | 266.50 | |||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 266.50 | 266.50 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 177.67 | 177.67 | |||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 88.83 | 88.83 | |||
221 | 住房保障支出 | 141.35 | 141.35 | |||
22102 | 住房改革支出 | 141.35 | 141.35 | |||
2210201 | 住房公积金 | 141.35 | 141.35 | |||
2021年一般公共预算基本支出表（表6 部门经济分类） | ||||
预算单位：山东省青岛第十四中学 | 单位：万元 | |||
部门经济分类科目 编码 | 部门经济分类科目名称 | 2021年预算 | ||
合计 | 人员经费 | 公用经费 | ||
合计 | 2,469.87 | 2,090.27 | 379.60 | |
301 | 工资福利支出 | 1,769.26 | 1,769.26 | |
30101 | 基本工资 | 458.56 | 458.56 | |
30102 | 津贴补贴 | 233.71 | 233.71 | |
30107 | 绩效工资 | 521.27 | 521.27 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 177.67 | 177.67 | |
30109 | 职业年金缴费 | 88.83 | 88.83 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 138.99 | 138.99 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 8.88 | 8.88 | |
30113 | 住房公积金 | 141.35 | 141.35 | |
302 | 商品和服务支出 | 379.60 | 379.60 | |
30228 | 工会经费 | 15.05 | 15.05 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 364.55 | 364.55 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 321.01 | 321.01 | |
30301 | 离休费 | 12.69 | 12.69 | |
30302 | 退休费 | 252.62 | 252.62 | |
30307 | 医疗费补助 | 55.70 | 55.70 | |
2021年一般公共预算基本支出表（表7 政府经济分类） | ||||
预算单位：山东省青岛第十四中学 | 单位：万元 | |||
政府经济分类科目 编码 | 政府经济分类科目名称 | 2021年预算 | ||
合计 | 人员经费 | 公用经费 | ||
合计 | 2,469.87 | 2,090.27 | 379.60 | |
505 | 对事业单位经常性补助 | 2,148.86 | 1,769.26 | 379.60 |
01 | 工资福利支出 | 1,769.26 | 1,769.26 | |
02 | 商品和服务支出 | 379.60 | 379.60 | |
509 | 对个人和家庭的补助 | 321.01 | 321.01 | |
01 | 社会福利和救助 | 55.70 | 55.70 | |
05 | 离退休费 | 265.31 | 265.31 | |
2021年政府性基金预算支出表（表8） | ||||||
预算单位：山东省青岛第十四中学 | 单位：万元 | |||||
功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 2021年预算 | ||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
人员经费 | 公用经费 | 其他运转类 | 特定目标类 | |||
2021年单位“三公”经费预算表（表9） | |||||
预算单位：山东省青岛第十四中学 | 单位：万元 | ||||
单位名称 | 当年通过所有财政拨款安排的“三公”经费预算 | ||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务接待费 | 公务用车购置费 | 公务用车运行 维护费 | |
注释：1.因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。 | |||||
2021年政府采购预算表
预算单位：山东省青岛第十四中学 单位：万元
功能科目编码 | 单位 | 支出项目名称 | 政府经济分类科目 | 采 购 项 目 | 规格要求 | 参考单价 | 数量 | 计量单位 | 是否标准类资产（是或否） | 是否专门预留给中小企业 | 专门预留给中小企业金额 | 资金来源 | 备注 | |||||||||||||||||||||||||
政府预算资金 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 其他来源 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 名称 | 编码 | 名 称 | 品 目 | 总计 | 一般公共预算安排 | 政府性基金预算资金 | 国有资本经营预算 | 社会保险基金预算资金 | 财政拨款结转 | 单位资金小计 | 事业收入资金 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入资金 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 单位资金结转结余 | ||||||||||||||||||||
一般公共预算小计 | 经费拨款(补助) | 纳入预算管理的政府非税收入 | 一般债券 | 外国政府和国际组织贷款 | 外国政府和国际组织赠款 | 政府性基金预算小计 | 政府性基金预算资金 | 专项债券 | ||||||||||||||||||||||||||||||
458.93 | 366 | 10.5 | 475.33 | 429.01 | 305.23 | 0.50 | 123.28 | 2.00 | 13.50 | 1.00 | 12.50 | 30.82 | ||||||||||||||||||||||||||
[207010]山东省青岛第十四中学 | 458.93 | 366 | 10.5 | 475.33 | 429.01 | 305.23 | 0.50 | 123.28 | 2.00 | 13.50 | 1.00 | 12.50 | 30.82 | |||||||||||||||||||||||||
205 | 09 | [207010]山东省青岛第十四中学 | 2021年青岛交通职业学校大赛实训设备采购项目 | 资本性支出（一） | 50601 | 其他机械设备 | A020599 | 按合同要求提供货物 | 43.28 | 1 | 批 | 否 | 否 | 43.28 | 43.28 | 43.28 | ||||||||||||||||||||||
205 | 09 | [207010]山东省青岛第十四中学 | 2021年青岛交通职业学校大赛实训设备采购项目 | 资本性支出（一） | 50601 | 其他机械设备 | A020599 | 10.82 | 1 | 宗 | 否 | 否 | 10.82 | 10.82 | ||||||||||||||||||||||||
205 | 09 | [207010]山东省青岛第十四中学 | 2021年青岛交通职业学校云机房建设项目 | 资本性支出（一） | 50601 | 服务器 | A02010103 | 按合同要求提供货物 | 80 | 1 | 套 | 否 | 否 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | ||||||||||||||||||||||
205 | 03 | [207010]山东省青岛第十四中学 | 2021年青岛交通职业学校智能网联汽车采购项目 | 资本性支出（一） | 50601 | 其他机械设备 | A020599 | 按合同要求提供货物 | 148 | 1 | 批 | 否 | 否 | 148.00 | 148.00 | 148.00 | ||||||||||||||||||||||
205 | 09 | [207010]山东省青岛第十四中学 | 2021年校舍维修 | 商品和服务支出 | 50502 | 工程造价咨询服务 | C1008 | 咨询服务 | 0.5 | 1 | 项 | 否 | 否 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | ||||||||||||||||||||||
205 | 03 | [207010]山东省青岛第十四中学 | 公用经费-综合定额 | 商品和服务支出 | 50502 | 车辆加油服务 | C050302 | 提供车辆加油服务 | 5 | 1 | 批 | 否 | 否 | 5.00 | 2.00 | 3.00 | 1.00 | 2.00 | ||||||||||||||||||||
205 | 03 | [207010]山东省青岛第十四中学 | 公用经费-综合定额 | 资本性支出（一） | 50601 | 其他家具用具 | A0699 | 按合同要求提供货物 | 0.07 | 100 | 个 | 否 | 是 | 7 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | |||||||||||||||||||||
205 | 03 | [207010]山东省青岛第十四中学 | 公用经费-综合定额 | 资本性支出（一） | 50601 | 金属骨架为主的椅凳类 | A060301 | 按合同要求提供货物 | 0.01 | 150 | 个 | 是 | 是 | 1.5 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | |||||||||||||||||||||
205 | 03 | [207010]山东省青岛第十四中学 | 公用经费-综合定额 | 资本性支出（一） | 50601 | 金属质柜类 | A060503 | 按合同要求提供货物 | 0.02 | 100 | 个 | 是 | 是 | 2 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |||||||||||||||||||||
205 | 03 | [207010]山东省青岛第十四中学 | 局属学校校园保安服务项目 | 商品和服务支出 | 50502 | 安全服务 | C0810 | 按合同要物业服务 | 53.03 | 1 | 项 | 否 | 否 | 53.03 | 53.03 | 53.03 | ||||||||||||||||||||||
205 | 09 | [207010]山东省青岛第十四中学 | 青岛交通职业学校云机房建设项目 | 资本性支出（一） | 50601 | 服务器 | A02010103 | 20 | 1 | 套 | 否 | 否 | 20.00 | 20.00 | ||||||||||||||||||||||||
205 | 03 | [207010]山东省青岛第十四中学 | 市属学校生均公用经费 | 商品和服务支出 | 50502 | 其他印刷服务 | C08140199 | 按合同要求提供印刷服务 | 10 | 1 | 批 | 否 | 否 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | ||||||||||||||||||||||
205 | 03 | [207010]山东省青岛第十四中学 | 市属学校生均公用经费 | 商品和服务支出 | 50502 | 车辆及其他运输机械租赁服务 | C0403 | 按合同提供车辆租赁服务 | 10 | 1 | 批 | 否 | 否 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | ||||||||||||||||||||||
205 | 03 | [207010]山东省青岛第十四中学 | 市属学校生均公用经费 | 商品和服务支出 | 50502 | 法律咨询服务 | C080102 | 按合同要求提供法律服务 | 1.5 | 1 | 项 | 否 | 否 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | ||||||||||||||||||||||
205 | 03 | [207010]山东省青岛第十四中学 | 市属学校生均公用经费 | 商品和服务支出 | 50502 | 车辆及其他运输机械租赁服务 | C0403 | 按合同提供车辆租赁服务 | 6 | 2 | 辆 | 否 | 否 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | ||||||||||||||||||||||
205 | 03 | [207010]山东省青岛第十四中学 | 市属学校生均公用经费 | 商品和服务支出 | 50502 | 物业管理服务 | C1204 | 按合同要求提供物业服务 | 56.7 | 1 | 批 | 否 | 否 | 56.70 | 56.70 | 56.70 | ||||||||||||||||||||||
205 | 03 | [207010]山东省青岛第十四中学 | 市属学校生均公用经费 | 商品和服务支出 | 50502 | 复印纸 | A090101 | 按合同要求提供印刷服务 | 3 | 1 | 批 | 否 | 否 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | ||||||||||||||||||||||
205 | 03 | [207010]山东省青岛第十四中学 | 市属学校生均公用经费 | 商品和服务支出 | 50502 | 物业管理服务 | C1204 | 按合同提供车辆租赁服务 | 11 | 1 | 人 | 否 | 否 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | ||||||||||||||||||||||
第三部分
2021年单位预算情况和
重要事项说明
一、2021年单位预算情况说明
（一）2021年收支预算总体情况说明
按照综合预算的原则，山东省青岛第十四中学收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金收入、国有资本经营预算收入、事业收入、其他收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、、住房保障支出。
2021年收入预算为3144.35 万元，其中，财政拨款 3009.65万元，占95.7 %；其他收入127.7万元，占 4.1 %，财政专户资金7万元，占0.2%。
2021年支出预算为3144.35 万元，其中，基本支出 2604.57万元，占82.83%；项目支出 539.78 万元，占 17.17 %。
（二）2021年收入预算情况说明
本年收入合计3144.35万元，其中：财政拨款收入 3009.65万元，占95.7 %；其他收入127.7万元，占 4.1 %，财政专户收入7万元，占0.2%。
（三）2021年支出预算情况说明
本年支出合计 3144.35万元，其中：基本支出 2604.57万元，占82.83 %；项目支出 539.78万元，占 17.17 %。
（四）2021年财政拨款收入支出预算总体情况说明
2021年财政拨款收支预算 3009.65万元。与2020年相比，财政拨款收入、支出总计各减少305.94万元，减少9.22 %。主要原因部门预算批复表只包含一般公共预算财政拨款安排资金，专项债务安排资金及中央专项转移支付未包含在内。
（五）2021年一般公共预算财政拨款收入支出预算情况说明
2021年一般公共预算收入3009.65 万元，与2020年相比，减少305.94万元，比上年减少9.22 %。主要原因部门预算批复表只包含一般公共预算财政拨款安排资金，专项债务安排资金及中央专项转移支付未包含在内。
2021年一般公共预算支出3009.65 万元，与2020年相比，减少305.94万元，比上年减少9.22 %。主要原因部门预算批复表只包含一般公共预算财政拨款安排资金，专项债务安排资金及中央专项转移支付未包含在内。
其中：教育（类）支出 2601.8万元，占86.45 %；社会保障和就业（类）支出 266.5 万元，占 8.85 %；住房保障支出 141.35 万元，占 4.7 %。
具体情况如下：
1. 一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）2601.8万元，比上年减少11.87 %，减少的主要原因是2021年一般债安排的资金项目未包含在内。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）266.5万元，比上年增长17.79%，主要原因是人员增加。
3.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 141.35万元，与上年基本持平。
（六）政府性基金预算收支情况
山东省青岛第十四中学2021年没有政府性基金预算拨款安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（七）2021年财政拨款基本支出预算情况说明
2021年，通过财政拨款安排的基本支出2469.87万元，其中：
人员经费2090.27万元，按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、医疗费补助等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、社会福利和救助、离退休费、对事业单位经常性补助等。
公用经费 379.6万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、公务接待费、因公出国（境）费、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、对事业单位经常性补助、对事业单位资本性补助等。（各单位根据自己情况据实填写）
（八）2021年财政拨款安排的“三公”经费情况
2021年，无通过财政拨款安排的“三公”经费预算。
二、其他重要事项的情况说明
（一）校舍维修重点项目情况说明
1.项目概述
1．青岛交通职业学校占地26亩，建筑面积15000平方米，分为南北两个校区。现有教职员工90人，在校生近1000名。目前我校部分楼顶防水层时间较长，因严重老化、龟裂漏水。操场篮球场硅PU脱落露底。室外厕所年久失修，急需改善师生入厕环境。
2．根据校园环境建设和师生实际需求，2021年学校拟对部分楼顶漏水、操场硅PU地面及室外厕所进行维修改造申报此采购项目。本项目依据包括《国务院关于加快发展现代职业教育的决定》、《现代职业教育体系建设规划（2014-2020年）》、《山东省人民政府办公厅关于贯彻落实鲁政发〔2012〕49号文件推进现代职业教育体系建设的实施意见》（鲁政办字〔2013〕126号）、《关于加快建设适应经济社会发展的现代职业教育体系的意见》（鲁政发〔2012〕49号）、《青岛市人民政府办公厅关于贯彻落实鲁政办字〔2013〕126号文件推进现代职业教育体系建设的实施意见》、《青岛市职业教育发展规划（2014－2020年）》等政策文件。
3．本项目是校舍维修改造项目，主要目的是通过该项目的实施，彻底解决屋顶漏水造成的隐患，为师生提供安全放心的体育运动和锻炼的场所和给师生一个整洁、文明的入厕环境.
2.立项依据
本项目依据包括《国务院关于加快发展现代职业教育的决定》、《现代职业教育体系建设规划（2014-2020年）》、《山东省人民政府办公厅关于贯彻落实鲁政发〔2012〕49号文件推进现代职业教育体系建设的实施意见》（鲁政办字〔2013〕126号）、《关于加快建设适应经济社会发展的现代职业教育体系的意见》（鲁政发〔2012〕49号）、《青岛市人民政府办公厅关于贯彻落实鲁政办字〔2013〕126号文件推进现代职业教育体系建设的实施意见》、《青岛市职业教育发展规划（2014－2020年）》等政策文件。
3.实施主体
公开招标。
4.实施方案
见附件1
5.实施周期
45天
6.年度预算安排
31万
7.绩效目标和指标
通过该项目的实施，能够彻底根除房屋漏雨隐患，为师生提供安全放心的体育运动和锻炼的场所和给师生一个整洁、文明的入厕环境。保证教学秩序的正常化、规范化，建设安全文明校园，营造良好的教书育人环境。
（二）单位运行经费情况
2021年本单位机关运行经费财政拨款预算 3009.65 万元，比2020年减少 305.94 万元，降低9.22 %。主要原因部门预算批复表只包含一般公共预算财政拨款安排资金，专项债务安排资金及中央专项转移支付未包含在内。
（三）政府采购情况
2021年本单位政府采购预算总额 475.33 万元，其中：财政拨款安排 429.01 万元，其他资金安排 46.32万元。政府采购货物预算 315.6 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 159.73 万元。
（四）国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本单位无车辆；无单位价值50万元以上通用设备，无单位价值100万元以上专用设备 。
（五）预算绩效情况说明
2021年，山东省青岛第十四中学实行绩效目标管理的项目共 10 个，涉及财政拨款 539.78万元，绩效目标设置情况是：见附件2
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门（单位）收入。按现行管理制度，市级部门（单位）预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。
二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、公立幼儿园接受的捐赠收入等。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的任务和事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费：指市级部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：主要反映中等职业学校的日常运行支出及为完成事业发展目标的项目支出。
十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：主要反映学校机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：主要反映学校机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：主要反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
附件：
